2012年5月23日、24日公司開展了今年度的第一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。審核組共有9名內(nèi)審員組成，利用一天半時(shí)間，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層以及公司辦公室等十二個(gè)職能部門和質(zhì)量管理體系所覆蓋的過程、場(chǎng)所的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行了抽樣審核，審核過程中重點(diǎn)對(duì)文件和資料的控制、質(zhì)量記錄、過程管理的有效性進(jìn)行審核，同時(shí)對(duì)2011年內(nèi)部質(zhì)量審核、外部質(zhì)量監(jiān)督審查中查出的不符合項(xiàng)及發(fā)現(xiàn)問題整改的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證。內(nèi)審員通過查閱資料、詢問、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式，尋找客觀證據(jù)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)。
本次審核，共查出一般不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問題13項(xiàng)。本次審核沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。
經(jīng)綜合評(píng)議認(rèn)為：公司的質(zhì)量體系經(jīng)過多年的運(yùn)行，自我完善自我改進(jìn)能力不斷提高，公司制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)得到了貫徹實(shí)施。各項(xiàng)規(guī)定得到了有效實(shí)施和保持，公司在資源配置，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境等方面均能滿足體系要求。
公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，非常重視產(chǎn)品質(zhì)量，重視質(zhì)量管理體系的建設(shè)和持續(xù)改進(jìn)，親自參與并起到了領(lǐng)導(dǎo)作用;各級(jí)人員均有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)。各職能部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中，能夠認(rèn)真地按照體系標(biāo)準(zhǔn)要求，開展好各項(xiàng)活動(dòng)，確保了質(zhì)量體系健康、有效地運(yùn)行。
公司非常注重質(zhì)量信息的收集，重視用戶需求和質(zhì)量改進(jìn)工作，生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定。針對(duì)用戶提出的特殊要求，銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、車間等職能部門能切實(shí)做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，同心協(xié)力，全力以赴滿足用戶要求。在提高員工質(zhì)量意識(shí)和操作技能方面，公司每年專門安排時(shí)間對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，從而不斷提高員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)，滿足體系要求。
在技術(shù)改造上，公司不斷投入大量資金。如近年來(lái)對(duì)硝酸濃縮工序的稀硝罐、稀鎂罐進(jìn)行了更新，重新布置了硝酸濃縮工序的罐區(qū)，安裝了堿吸收裝置，更換了造粒機(jī)減速機(jī)，更換了產(chǎn)品運(yùn)輸車及產(chǎn)品稱量用的電子稱等等。通過這些改造和投入，美化了公司的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，提高了本質(zhì)安全度，生產(chǎn)的造粒產(chǎn)品、鈍化黑索今及細(xì)顆粒產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，滿足了標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，從而達(dá)到顧客滿意。
公司通過定期開展內(nèi)審和管理評(píng)審以及“質(zhì)量月”等一系列活動(dòng)，有效地推進(jìn)公司質(zhì)量體系建設(shè)，解決了體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各類問題，提高了全體員工的工作質(zhì)量，從而使公司步入規(guī)范化，法制化的軌道。綜上所述，審核組認(rèn)為，公司質(zhì)量管理體系建設(shè)與運(yùn)行符合GB/T19001-2008、GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行有效。